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顺丰控股:内部控制审计报告

来源:交易所 作者:佚名 2018-03-14 01:40:04 手机免费访问
  内部控制审计报告

  普华永道中天特审字(2018)第 0272 号

  (第一页,共二页)

  顺丰控股股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”) 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、 企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺丰控股董事会的责任。

  二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  普华永道中天特审字(2018)第 0272 号

  (第二页,共二页)

  四、 财务报告内部控制审计意见我们认为,顺丰控股于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  普华永道中天

  会计师事务所(特殊普通合伙)

  中国?上海市

  2018 年 3 月 12 日注册会计师注册会计师

  ————————林崇云

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  华 军
责任编辑:cnfol001
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